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嘉峪关市交通运输局2019年度部门决算公开情况说明

时间:2020年08月28日来源:市交通运输局

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市交通运输局是主管全市公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:贯彻执行国家和省级交通运输部门及市委市政府有关交通运输工作的方针、政策、法律法规。承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;负责编制全市公路、水路交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;负责全市道路、水路运输市场监督管理;负责全市交通基础建设市场监督管理;负责组织全市公路、水路等综合运输基础设施的建设、维护和管理;负责重点交通基础设施项目的前期工作(含初步设计);负责全市交通运输行业国防交通保障和民用运力动员、科技管理、节能减排、信息化建设与管理、社会治安综合治理工作

(二)机构设置

我局共有决算单位1个,编制人数23人,其中:行政编制8人、参公编制2人、全额补助事业编制10人、自收自支3人,退休人员15人,均为公共预算财政拨款开支。

二、2019年度部门决算报表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门(单位):嘉峪关市交通运输局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

7424.35

一、社会保障和就业支出

14

50.94

二、上级补助收入

2

 

二、城乡社区支出

15

6147.52

三、事业收入

3

 

、交通运输支出

16

2559.26 

四、经营收入

4

 

四、卫生健康支出

17

26.63 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、其他支出

18

90 

六、其他收入

6

1450

 

19

 

 

7

 

 

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

8874.35

本年支出合计

22

8874.35

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

 

     年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

8874.35 

合计

26

8874.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门:

嘉峪关市交通运输局   

 

 

 

 

公开02表

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7424.35 

7424.35 

 

 

 

 

1450.00 

2080505

 归口管理的行政单位离退休

39.24 

39.24 

 

 

 

 

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

5.32 

5.32 

 

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

1.50 

1.50 

 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.38 

0.38 

 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.08 

1.08 

 

 

 

 

 

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

3.42 

3.42 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

5.48 

5.48 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

7.51 

7.51 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

13.63 

13.63 

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2559.26 

2559.26 

 

 

 

 

 

2140104

公路建设

 

 

 

 

 

 

1450.00 

2140106

公路养护

143.99 

143.99 

 

 

 

 

 

2140402

 对农村道路客运的补贴

78.33 

78.33 

 

 

 

 

 

2140403

 对出租车的补贴

268.20 

268.20 

 

 

 

 

 

2140601

 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

2680.00 

2680.00 

 

 

 

 

 

2140602

 车辆购置税用于农村公路建设支出

1527.00 

1527.00 

 

 

 

 

 

2299901

 其他支出

90.00 

90.00 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

嘉峪关市交通运输局  

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8874.35 

578.03 

8296.32 

 

 

 

2080505

 归口管理的行政单位离退休

39.24 

39.24 

 

 

 

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

5.32 

5.32 

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

1.50 

1.50 

 

 

 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.38 

0.38 

 

 

 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.08 

1.08 

 

 

 

 

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

3.42 

3.42 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

5.48 

5.48 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

7.51 

7.51 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

13.63 

13.63 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2559.26 

500.46 

2058.80 

 

 

 

2140104

公路建设

1450.00 

 

1450.00 

 

 

 

2140106

公路养护

143.99 

 

143.99 

 

 

 

2140402

 对农村道路客运的补贴

78.33 

 

78.33 

 

 

 

2140403

 对出租车的补贴

268.20 

 

268.20 

 

 

 

2140601

 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

2680.00 

 

2680.00 

 

 

 

2140602

 车辆购置税用于农村公路建设支出

1527.00 

 

1527.00 

 

 

 

229901

 其他支出

90.00 

 

90.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:嘉峪关市交通运输局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

8874.35 

一、社会保障和就业支出

15

50.94 

50.94 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、城乡社区支出

16

6147.52 

6147.52 

 

 

3

 

三、交通运输支出

17

2559.26 

2559.26 

 

 

4

 

四、卫生健康支出

18

26.63 

26.63 

 

 

5

 

五、其他支出

19

90.00 

90.00 

 

 

6

 

 

20

 

 

 

 

7

 

 

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

8874.35

本年支出合计

23

8874.35

8874.35

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

8874.35

合计

28

8874.35

8874.35

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

嘉峪关市交通运输局  

 

 

单位:万元

项    

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,424.35

578.03 

6846.32 

2080505

 归口管理的行政单位离退休

39.24 

39.24 

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

5.32 

5.32 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

1.50 

1.50 

 

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.38 

0.38 

 

2082703

  财政对生育保险基金的补助

1.08 

1.08 

 

2082799

  其他财政对社会保险基金的补助

3.42 

3.42 

 

2101101

  行政单位医疗

5.48 

5.48 

 

2101102

  事业单位医疗

7.51 

7.51 

 

2101103

  公务员医疗补助

13.63 

13.63 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2559.26 

500.46 

2058.80 

2140106

公路养护

143.99 

 

143.99 

2140402

 对农村道路客运的补贴

78.33 

 

78.33 

2140403

 对出租车的补贴

268.20 

 

268.20 

2140601

 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

2680.00 

 

2680.00 

2140602

 车辆购置税用于农村公路建设支出

1527.00 

 

1527.00 

2299901

 其他支出

90.00 

 

90.00 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

嘉峪关市交通运输局 

 

 

单位:万元

项    

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

578.03

503.12

74.91

301 

工资福利支出

 

326.38

 

30101 

基本工资

 

138.94

 

30102 

津贴补贴

 

107.8

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

44.56

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

 

13

 

30111

 公务员医疗补助缴费

 

13.63

 

30112

 其他社会保障缴费

 

6.38

 

30113

 住房公积金

 

2.07

 

302 

商品和服务支出

 

 

74.91

30201 

办公费

 

 

5.1

30202 

印刷费

 

 

 

30205 

水费

 

 

0.6

30206 

电费

 

 

1.84

30207 

邮电费

 

 

0.9

30211 

差旅费

 

 

6.47

30213

维护费

 

 

21

30217 

公务接待费

 

 

0.51

30226 

劳务费

 

 

15.83

30228 

工会经费

 

 

4

30229 

福利费

 

 

3.18

30231 

公务用车运行维护费

 

 

1.6

30239 

其他交通费用

 

 

13.44

303 

对个人和家庭的补助

 

176.73

 

30302 

退休费

 

7.19

 

30305 

生活补助

 

4.36

 

30309 

奖励金

 

165.18

 

30314 

采暖补贴

 

 

 

30399 

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:

嘉峪关市交通运输局  

 

 

 

 

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.21

 

 

 

1.6

0.61

2.11

 

 

 

1.6

0.51

注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 我单位2019年部门决算总收入为8874.35万元,2018年决算数减少1675.17万元,同比减少23.27%,主要原因是项目资金减少。其中:财政拨款收入7424.35万元,占总额的100%。

总支出合计为8874.35万元,2018年决算数减少1675.17万元,同比减少23.27%,其中,基本支出578.03万元,项目支出8296.32万元。按支出功能分类:工资福利支出326.38万元,商品和服务支出74.91万元,对个人和家庭的补助176.73万元,基本建设支出8296.32万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2019财政拨款收入8874.35万元,2018年决算数减少1675.71万元,同比减少23.27%,主要原因是项目资金减少;较年初预算数增加4666.02万元,增长169%,主要原因是年中追加安排了基础设施建设专项资金

我单位2019年财政拨款支出8874.35万元,2018年决算数减少1675.71万元,同比减少23.27%,主要原因是项目资金支出减少。

我单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出50.94万元,较年初预算数增加0.32万元,占0.5%交通运输支出6147.52万元,较年初预算数增加3532.32万元,占69.27%,主要原因是年中追加安排了基础设施建设专项资金,项目资金支出增多。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2019年度一般公共财政拨款基本支出503.12万元。其中:人员经费503.12万元,较上年减少83.13万元,主要原因是人员有变动,经费增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费74.91万元,较上年增加22.12万元,主要原因是2019年增加了办公用房改造经费,公用经费用途主要主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出等。

    四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计2.11万元,较年初预算数增加0万元,主要原因是我局严格控制三公经费支出较年初预算有所压减,较上年数减少了0.19万元

(二)“三公”经费分项支出情况。

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出0%;公务接待支出0.5万元,占“三公”经费支出23.7%,主要用于接待省内我单位检查指导工作发生的接待支出等费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是我单位严格按照规定控制公务接待费支出,较上年支出数无变化,主要原因是2019年将公务接待费列入部门预算;公务用车购置和运行维护费支出1.6万元,占“三公”经费支出76.3%主要用于开展我局工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等费用支出较年初预算数增加0万元。

    (三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;接待费0.5万元,2019年度本部门人均接待费不超过80元,车均购置费0万元,车均维护费1.6万元。

 五、其他需要说明的事项

一) 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出74.91万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、办公用房维护费、差旅费等,机关运行经费较2018增加22.12万元,增加41.9%,主要原因是2019年增加了办公用房维护维修经费

(二) 国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,我局国有资产总额为1328.59万元(年末总资产包括车辆445.69万元),相比2018减少83752.24万元

截至2019年12月31日,我局资产账面共有车辆 4辆,属于一般公务用车,其中3辆为省级配套车辆,1辆(甘B-10253)为市财政在编车辆

(三) 政府采购支出情况说明。

    我局严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《甘肃省省级公共资源交易市场监督管理办法》有关规定,根据《甘肃省2014—2015年政府集中采购目录和采购限额标准》办理政府采购手续。2019我局政府采购支出总额0.54万元,其中政府采购服务支出0.54万元主要用于采购车辆保险

(四)预算绩效管理情况说明

2019年,我局以绩效目标实现为导向,深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得了新成效。根据财政预算绩效管理要求,我组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价实际编制预算经费为2758.33万元,其中包括人员经费支出541.37万元,商品和服务总支出58.16万元,项目支出2158.8万元,项目支出主要为基本建设类项目支出。截止2019年12月31日,我局工资福利支出326.38万元,商品和服务总支出74.91万元,商品和服务支出176.73万元,项目支出8296.32万元(其中资本性支出5990.99万元、对企业的补助支出2305.33万元),合计支出8874.35万元。 除商品和服务支出,其他支出均未超出预算。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

嘉峪关市交通运输局

2020826

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